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2016年文广新局预算安排说明-保定市徐水区人民政府网

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2016年文广新局预算安排说明

 

发表时间:2016/3/8     录入:wgx-yjs     点击:1371


 

保定市徐水区文广新局

关于2016年部门预算安排情况

 

一、部门预算总体安排情况。2016年安排预算收入1198.49万元,支出1198.49万元,其中:人员经费663.40万元,日常运转经费87.63万元,专项公用经费447.46万元。

二、机关和4个下属事业单位运行经费安排情况。2016年日常运转经费支出87.63万元,其中办公费等基础定额安排47.83万元,工会经费和福利费按规定比例计提项目13.34万元,特殊因素项目26.46万元。

三、机构设置情况。文广新局机关共4个内设机构,行政编制13人,机关工勤编制1人,在职在编人员13人。下辖4个下属事业单位,编制33人,在编在职人员64人。

四、数据增减变化说明。与上年相比,人员经费增加,主要原因为人员工资增加;2016年新增9个上级专项项目,致使上级专项资金增加328.21万元,本级项目支出增加119.25万元。

 


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